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Wechseln Sie unbemerkt von Papier auf elektronisch
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Verwaltung der Rechnungsdaten mit der Kraft der Automatisierung
Mit der Anwendung TaxConsole haben Sie Zugriff auf die vom Finanzamt bereitgestellten digitalen Dienstleistungen auch direkt von Ihrem Endgerät.
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Warum lohnt es sich, unsere Dienstleistung Tax Due Diligence zu wählen?
Ziel unserer Dienstleistung Tax Due Diligence ist es, die Risiken und eventuell die ungenutzten Chancen in den Steuerabläufen einer Firma oder einer Firmengruppe aufzudecken.
Spezielle Bereiche unserer Tax Due Diligence Dienstleistung:
Das genaue Ziel, der Umfang und die Tiefe einer Due Diligence sind immer davon abhängig, zu welchem Zweck sie vom Auftraggeber genutzt werden soll:
- Kauf einer Firma oder einer Firmengruppe (Akquisition): Ziel der Due Diligence ist es, die steuerlichen Risiken in der Tätigkeit der zu kaufenden Firma (Firmen) bzw. die erheblichen Steuerpflichten nach dem Beteiligungserwerb aufzudecken, deren Auswirkungen vom Käufer beim Kauf einer Beteiligung berücksichtigt werden sollten. Aufgrund der Feststellungen der Due Diligence kann der Auftraggeber entscheiden, ob er seine Absicht, eine Beteiligung zu kaufen, aufrechterhalten möchte und wenn ja, ob er etwas an den Bedingungen des Beteiligungskaufs ändert (Reduzierung des Kaufpreises, Ausbedingung von Sicherheiten usw.). Nach der Due Diligence besteht die Möglichkeit auch für eine Steuerplanung für den Zeitraum nach der Akquisition.
- Verkauf einer Firma oder einer Firmengruppe: Ziel der Due Diligence ist es, die steuerlichen Risiken in der Tätigkeit der zu verkaufenden Firma oder Firmen und der später realisierbaren Steuervorteile aufzudecken bzw. ein umfassendes Bild über die steuerliche Position der Firma (Firmen) zu vermitteln, damit der Verkäufer auf Basis der Erkenntnisse die Verhandlungen über den Verkauf der Beteiligung führen kann. Nach der Due Diligence besteht die Möglichkeit, die falschen Handhabungen zu korrigieren und auch Selbstrevisionen einzureichen, dadurch kann der Käufer eine bessere Position im Laufe der Verhandlungen erzielen.
- Finanzierung durch ein Geldinstitut: Geldinstitute erfordern in zahlreichen Fällen als eine Bedingung für die Kreditgewährung auch die Durchführung einer Tax Due Diligence zusammen mit einer finanziellen Due Diligence. Ziel dabei ist es, die eventuellen steuerlichen Risiken aufzudecken, damit sich das Geldinstitut über die langfristige Zahlungsfähigkeit des Kreditnehmers vergewissern kann.
- Umstrukturierung einer Firmengruppe: im Laufe einer Tax Due Diligence vor einer zu Optimierungszwecken durchgeführten Umstrukturierung wird neben der Aufdeckung der Risiken ein besonderes Augenmerk auf die Ermittlung der steuerlichen Positionen der Mitglieder der Firmengruppe gelegt, um die steuerlichen Einsparmöglichkeiten sowie die steuerlichen Auswirkungen der geplanten Umwandlungen (Fusion durch Aufnahme, Verschmelzung, Spaltung, Übertragung einer Sparte usw.) feststellen zu können.
- Steueroptimierung: Ziel der Due Diligence ist es in diesem Fall, die steuerlichen Einsparmöglichkeiten (bspw. Nutzung von Steuervergünstigungen) in den Geschäftsabläufen der Firma bzw. der Firmengruppe aufzudecken, damit im Laufe einer Steuerplanung Vorschläge zur Steueroptimierung ausgearbeitet werden können.
- Bevorstehende Betriebsprüfung: Ziel der Due Diligence ist es auch in diesem Fall, die steuerlichen Risiken aufzudecken, damit die eventuellen Fehler noch vor der Aufnahme der Prüfung durch die Steuerbehörde im Rahmen einer Selbstrevision behoben werden können und somit die Sanktionen der Steuerbehörde vermieden werden.
